湘潭县河口镇人民政府2025年财政预算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2025-03-10 09:02

　　第一部分河口镇2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（1）在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

　　（3）按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

　　（4）负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　（5）负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　（6）发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

　　（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

　　（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

　　（9）配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

　　（10）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　（11）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

　　（12）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

　　（13）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

　　（二）机构设置

　　本镇现有行政村 16个，独立核算站办所11个。本镇干部职工编制数共116人，其中行政编39人, 事业编77人，目前实有在职人数139人，其中行政54人, 事业85人。实有退休人员72人，统发工资人员112人，其中行政48人，事业64人，非统发人员22人，人事代理人员4人。遗属补助人员8人。

　　二、部门预算单位构成

　　部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、党政综合办公室

　　2、财政办公室

　　3、经济发展办公室

　　4、平安法治和应急管理办公室

　　5、农业综合服务中心

　　6、社会事务综合服务中心

　　7、生态事务中心

　　8、文化综合服务中心

　　9、退役军人服务站

　　10、综合行政执法大队

　　部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6350.9万元，其中，一般公共预算拨款2649.05万元，非税收入13.09万元，上级补助收入217.82万元，其他收入93.94万元，上年结转收入3377万元，收入较去年增加1351.9万元，主要是河口镇中湾村灌溉渠重金属污染底泥治理示范项目和河口镇原中湾化工厂地块及周边污染管控项目。

　　（二）支出预算：2025年本部门支出预算6350.9 万元，其中，一般公共服务支出4261.13万元，社会保障和就业支出373.66万元，城乡社区支出327.41万元，农林水支出1093.76万元，灾害防治及应急管理支出294.94万元。支出较去年增加1351.9万元，主要是河口镇中湾村灌溉渠重金属污染底泥治理示范项目和河口镇原中湾化工厂地块及周边污染管控项目。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2649.05万元，其中一般公共服务支出1106.95万元，占41.79%；社会保障和就业支出256.03万元，占9.66%；城乡社区支出220.37万元，占8.32%；农林水支出821.56万元，占31.01% ；灾害防治及应急管理支出244.14万元，占9.22%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2517.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数131.34万元，其中综治维稳项目51.34万元，村级项目80万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费589.16万元，比上年降低10.59%，原因是压减开支，节省经费。

　　（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，2025年“三公”经费预算较2024年降低100%，原因是减少对上级单位的接待支出，缩减经费开支。

　　（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算15万元，拟召开120次会议，人数26000人，内容为2025年人大会、2025年党代会、各类招商引资会议、春风行动招聘会、其他各类会议等；培训费预算3万元，拟开展16次培训，人数980人，内容为农技、就业、入党积极分子等培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额258.32万元，其中，货物类采购预算101万元；工程类采购预算38万元；服务类采购预算119.32万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6350.9万元，其中，基本支出2766.56万元，项目支出3584.34万元，本单位无重点绩效，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2025年部门预算表

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）

　　部门财政拨款收支总表

　　部门：湘潭县河口镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2649.05	一、本年支出	2649.05
经费拨款	2649.05	（一）一般公共服务支出	1106.95
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	256.03
		（九）卫生健康支出	0.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	220.37
		（十二）农林水支出	821.56
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	244.14

		二、结转下年
收入总计	2649.05	支出总计	2649.05

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）

　　一般公共预算支出表

　　部门：湘潭县河口镇人民政府单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	1106.95	1106.95	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	762.37	762.37	0.00
2010301			行政运行	762.37	762.37	0.00
20104			发展与改革事务	225.58	225.58	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	225.58	225.58	0.00
20106			财政事务	119.00	119.00	0.00
2010601			行政运行	119.00	119.00	0.00
203			国防支出	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	256.03	256.03	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	220.93	220.93	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.93	220.93	0.00
20828			退役军人管理事务	35.10	35.10	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	35.10	35.10	0.00
212			城乡社区支出	220.37	220.37	0.00
21201			城乡社区管理事务	184.37	184.37	0.00
2120104			城管执法	79.47	79.47	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	104.9	104.9	0.00
21205			城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00
213			农林水支出	821.56	821.56	0.00
21301			农村公益事业	80.00	80.00	80.00
2130106			农村公益事业一事一议	80.00	80.00	80.00
21307			农村综合改革	408.99	408.99	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	408.99	408.99	0.00
21399			其他农林水支出	332.57	332.57	0.00
2139999			其他农林水支出	332.57	332.57	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	244.14	192.80	51.34
22401			应急管理事务	244.14	192.80	51.34
2240199			其他应急管理支出	244.14	192.8	51.34

			合计	2649.05	2517.71	131.34

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）

　　一般公共预算基本支出表

　　部门：湘潭县河口镇人民政府单位：万元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1828.66	1828.66	0.00
30101		基本工资	529.41	529.41	0.00
30102		津贴补贴	212.40	212.40	0.00
30103		奖金	148.37	148.37	0.00
30104		社会保障缴费	272.10	272.10	0.00
30105		伙食费	75.06	75.06	0.00
30106		绩效工资	238.42	238.42	0.00
30107		住房公积金	132.68	132.68	0.00
30108		其他工资福利	220.22	220.22	0.00
302		商品和服务支出	288.24	0.00	288.24
30201		办公费	49.60	0.00	49.60
30202		印刷费	0.00	0.00	0.00
30205		水费	6.50	0.00	6.50
30206		电费	23.10	0.00	23.10
30207		邮电费	14.50	0.00	14.50
30211		差旅费	0.00	0.00	0.00
30213		维修（护）费	79.24	0.00	79.24
30214		租赁费	0.00	0.00	0.00
30215		会议费	15.00	0.00	15.00
30207		培训费	5.20	0.00	5.20
30216		公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226		劳务费	0.00	0.00	0.00
30227		委托业务费	52.07	0.00	52.07
30229		工会经费	12.01	0.00	12.01
30229		福利费	15.02	0.00	15.02
30212		公务用车运维费	0.00	0.00	0.00
30213		其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30214		其他商品和服务	16.00	0.00	16.00
303		对个人和家庭的补助	400.81	48.81	352.00
30301		离休费	11.81	11.81	0.00
30302		退休费	37.00	37.00	0.00
30303		抚恤金	0.00	0.00	0.00
30304		生活补助	352.00	0.00	352.00
30305		救济费	0.00	0.00	0.00
30306		医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30307		助学金	0.00	0.00	0.00
304		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
30401		办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30402		专用设备购置	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	0.00	0.00	131.34
39999		其他支出	0.00	0.00	131.34
		合计	2517.71	1877.47	640.24

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　部门：湘潭县河口镇人民政府单位：万元

上年预算数						本年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
25	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）

　　政府性基金预算支出表

　　部门：湘潭县河口镇人民政府单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无此项指标













			合计

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

　　部门收支总表

　　部门：湘潭县河口镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2649.05	一、本年支出	6350.9
经费拨款	2649.05	（一）一般公共服务支出	4261.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	13.09	（五）教育支出	0.00
四、上级补助收入	217.82	（六）科学技术支出	0.00
五、其他收入	93.94	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、上年结转结余收入	3377.00	（八）社会保障和就业支出	373.66
		（九）卫生健康支出	0.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	327.41
		（十二）农林水支出	1093.76
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	294.94
			0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	6350.9	支出总计	6350.9

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

　　部门收入总表

　　部门：湘潭县河口镇人民政府单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			上年结转结余收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码			科目名称	小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	4261.14	1106.95	1106.95	0.00	3121.00	0.00	33.19	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3872.37	762.37	762.37	0.00	3110.	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3872.37	762.37	762.37	0.00	3110.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	253.77	225.58	225.58	0.00	5.00	0.00	23.19	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	253.77	225.58	225.58	0.00	5.00	0.00	23.19	0.00
20106			财政事务	135.00	119.00	119.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00
2010601			行政运行	135.00	119.00	119.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00
203			国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	373.66	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	117.63	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	305.43	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.43	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00
20828			退役军人管理事务	68.23	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	33.13	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	68.23	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	33.13	0.00
212			城乡社区支出	327.40	220.37	220.37	0.00	0.00	13.09	0.00	93.94
21201			城乡社区管理事务	291.40	184.37	184.37	0.00	0.00	13.09	0.00	93.94
2120104			城管执法	92.56	79.47	79.47	0.00	0.00	13.09	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	198.84	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	93.94
21205			城乡社区环境卫生	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1093.76	821.56	821.56	0.00	256.00	0.00	16.20	0.00
21301			农村公益事业	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			农村公益事业一事一议	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	408.99	408.99	408.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	408.99	408.99	408.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	604.77	332.57	332.57	0.00	256.00	0.00	16.20	0.00
2139999			其他农林水支出	604.77	332.57	332.57	0.00	256.00	0.00	16.20	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	294.94	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	50.80	0.00
22401			应急管理事务	294.94	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	50.80	0.00
2240199			其他应急管理支出	294.94	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	50.80	0.00
			合计	6350.90	2649.05	2649.05	0.00	3377.00	13.09	217.82	93.94

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）

　　部门支出总表

　　部门：湘潭县河口镇人民政府单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	4261.14	1732.14	2529.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3872.37	1553.37	2319.00
2010301			行政运行	3872.37	1553.37	2319.00
20104			发展与改革事务	253.77	43.77	210.00
2010499			其他发展与改革事务支出	253.77	43.77	210.00
20106			财政事务	135.00	135.00	0.00
2010601			行政运行	135.00	135.00	0.00
203			国防支出	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	373.66	298.32	75.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	305.43	230.09	75.34
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.43	230.09	75.34
20828			退役军人管理事务	68.23	68.23	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	68.23	68.23	0.00
212			城乡社区支出	327.40	127.40	200.00
21201			城乡社区管理事务	291.40	91.40	200.00
2120104			城管执法	92.56	42.56	50.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	198.84	48.84	150.00
21205			城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00
213			农林水支出	1093.76	513.76	580.00
21301			农村公益事业	80.00	0.00	80.00
2130106			农村公益事业一事一议	80.00	0.00	80.00
21307			农村综合改革	408.99	408.99	0.00
2130705			对村民委员会和党支部的补助	408.99	408.99	0.00
21399			其他农林水支出	604.77	104.77	500.00
2139999			其他农林水支出	604.77	104.77	500.00
224			灾害防治及应急管理支出	294.94	94.94	200.00
22401			应急管理事务	294.94	94.94	200.00
2240199			其他应急管理支出	294.94	94.94	200.00
合计				6350.90	2766.56	3584.34

湘潭县河口镇镇人民政府2025年部门预算和“三公”经费预算公开.doc

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