一、单位基本情况 ：

　　1、部门职责

　　湘潭县农业综合开发办公室是参照公务员管理事业单位。

　　（1）向农民和社会宣传农业综合开发的方针政策，贯彻、执行国家农业综合开发的政策和法规。

　　（2）组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划；负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。

　　( 3)负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；负责编制年度项目实施计划，组织项目的申报、批复、实施和检查验收，落实工程管护主体等。

　　(4)负责资金的筹集、支付报账、办理借款、回收资金以及财务管理等。

　　( 5)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置情况

　　综合股 、计财股、土地治理股、产业化经营股。

　　二、 2018年部门收支总体情况

　　总体概况

　　部门收入预算1613.46万元，其中县级财政预算拨款 231.46万元，上级补助入1382万元。

　　部门支出预算1613.46万元，其中基本支出185.46万元，业务工作专项46万元，项目性专项1382万元

　　收入预算，2018年年初预算数1613.46万元，其中，一般公共预算拨款1613.46万元。收入较去年预算增加6.34万元。

　　支出预算，2018年年初预算数1613.46万元，其中，农林水支出1613.46万元。支出预算较去年增加6.34万元，主要是基本支出增加28.34万元，项目支出减少22万元。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入1613.46万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为185.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费165.5以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.82万元和对个人和家庭的补助0.1万元。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为1428万元，是单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出， 项目性专项：农业综合开发土地治理中央、省级财政资金1382万元，农业综合开发现场会工作经费6万元。业务工作专项：农业综合开发、田园综合体建设业务性专项40万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款231.46万元，比2017年预算增加28.34万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年公共财政拨款安排“三公”经费预算2.24万元，其中：公务接待费2.24万元，无公务用车运行维护费,无因公出国（境）费。

　　3、政府采购情况：货物类8万元，服务类35万元，工程类招投标1280万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　湘潭县农业综合开发办公室

　　2018年2月5日

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）

　　部门财政拨款收支总表

　　单位：万元

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

　　部门收支总表

　　单位：万元

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

　　部门收入总表

　　单位：万元

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）

　　部门支出总表

　　单位：万元