湘潭县石鼓镇人民政府2023年部门决算公开
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2024-09-26 10:14
目录
第一部分 石鼓镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓镇政府内设机构包括：2023年本镇共有机构数11个，其中党政机构5个，事业单位5个，财政所1个。行政编制42个，事业编制61个。实有人员100 人（含财政所6人，2个编制备案人员）。具体人员安排如下：党政综合办公室（27人）、财政所（6人）、经济发展办公室（5人）、社会事务办公室（4人）、自然资源和生态环境办公室（5人）、社会治安和应急管理办公室（9人）、社会事务综合服务中心（7人）、农业综合服务中心（11人）、政务（便民）服务中心（7人）、退役军人服务站（4人）、综合行政执法大队（4人）、领导职务11人。
（二）决算单位构成。石鼓镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、自然资源和生态环境办公室、退役军人服务站和村级转移支付。
第二部分
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：湘潭县石鼓镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,231.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,605.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
34.96 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
8.09 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
56.27 |
|
八、其他收入 |
8 |
762.43 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
243.73 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
81.61 |
|
|
11 |
|
十、城乡社区支出 |
42 |
60.50 |
|
|
12 |
|
十一、农林水支出 |
43 |
798.29 |
|
|
19 |
|
十二、住房保障支出 |
50 |
104.78 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,993.99 |
本年支出合计 |
58 |
2,993.99 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,993.99 |
总计 |
62 |
2,993.99 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：湘潭县石鼓镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,993.99 |
2,231.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
762.43 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,605.76 |
1,343.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262.71 |
|
20101 |
人大事务 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010103 |
机关服务 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,336.97 |
1,195.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,205.64 |
1,064.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.63 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
88.75 |
88.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
41.66 |
41.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
107.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.61 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
107.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.61 |
|
20106 |
财政事务 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.46 |
|
2010601 |
行政运行 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.46 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
34.96 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.96 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
34.96 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.96 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
34.96 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.96 |
|
206 |
科学技术支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.27 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.27 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
243.73 |
171.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.28 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.14 |
132.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
72.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.28 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
72.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.28 |
|
210 |
卫生健康支出 |
81.61 |
67.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.70 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.70 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
60.50 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.18 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.97 |
|
2120104 |
城管执法 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.97 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.52 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.21 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.52 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.21 |
|
213 |
农林水支出 |
798.29 |
520.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.34 |
|
21301 |
农业农村 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
684.52 |
491.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.50 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
678.48 |
484.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.50 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
83.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.84 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
83.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门：湘潭县石鼓镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,993.99 |
2,959.52 |
34.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,605.76 |
1,581.13 |
24.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010103 |
机关服务 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,336.97 |
1,312.34 |
24.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,205.64 |
1,205.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
88.75 |
64.11 |
24.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
41.66 |
41.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
107.61 |
107.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
107.61 |
107.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
243.73 |
238.90 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.14 |
132.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
72.28 |
72.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
72.28 |
72.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
60.50 |
60.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11.97 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
11.97 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.52 |
48.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.52 |
48.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
798.29 |
793.29 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
684.52 |
679.52 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.04 |
1.04 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
678.48 |
678.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
83.84 |
83.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
83.84 |
83.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：湘潭县石鼓镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,231.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,343.05 |
1,343.05 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
171.45 |
171.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
67.92 |
67.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十、城乡社区支出 |
43 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十一、农林水支出 |
44 |
520.95 |
520.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十二、住房保障支出 |
51 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,231.56 |
本年支出合计 |
59 |
2,231.56 |
2,231.56 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,231.56 |
总计 |
64 |
2,231.56 |
2,231.56 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：湘潭县石鼓镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,231.56 |
2,197.09 |
34.47 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,343.05 |
1,318.42 |
24.63 |
|
20101 |
人大事务 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
|
2010103 |
机关服务 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,195.34 |
1,170.71 |
24.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,064.01 |
1,064.01 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
88.75 |
64.11 |
24.63 |
|
2010308 |
信访事务 |
41.66 |
41.66 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.45 |
166.61 |
4.83 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.14 |
132.14 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.92 |
67.92 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
520.95 |
515.95 |
5.00 |
|
21301 |
农业农村 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
491.02 |
486.02 |
5.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.04 |
1.04 |
5.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
484.98 |
484.98 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：湘潭县石鼓镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,616.38 |
302 |
商品和服务支出 |
468.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
792.11 |
30201 |
办公费 |
108.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
130.44 |
30202 |
印刷费 |
5.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
195.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
54.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
130.36 |
30205 |
水费 |
12.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.42 |
30206 |
电费 |
8.08 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.71 |
30207 |
邮电费 |
2.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.91 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.89 |
30211 |
差旅费 |
21.06 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
104.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
43.07 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.88 |
30215 |
会议费 |
5.02 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
34.48 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
54.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
54.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.54 |
30229 |
福利费 |
14.72 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.24 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
53.13 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
117.95 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,728.25 |
公用经费合计 |
468.84 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：湘潭县石鼓镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
|
|
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|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
公开08表 |
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部门：湘潭县石鼓镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：湘潭县石鼓镇人民政府 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2993.99万元。与上年相比，增加122.81万元，增加4.28%，主要是财政拨款略有增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2993.99万元，其中：财政拨款收入2231.56万元，占74.53%；其他收入762.43万元，占25.47%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2993.99万元，其中：基本支出2959.52万元，项目支出34.47万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2231.56万元，与上年相比，增加34.42万元,增加1.57%，主要是财政拨款略有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2231.56万元，占本年支出合计的74.53%，与上年相比，财政拨款支出增加34.42万元，增加1.57%，主要是财政拨款略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2197.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1343.05万元，占60.18%；公共安全支出6.00万元，占0.27%；科学技术支出8.09万元，占0.36%；卫生健康支出67.92万元，占3.04%；城乡社区支出9.32万元，占0.42%；农林水支出520.95万元，占23.34%；住房保障支出104.78万元，占4.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2182.28万元，支出决算数为2231.56万元，完成年初预算的102.26%，其中：
1、一般公共服务支出
年初预算为766.91万元，支出决算为1343.05万元，完成年初预算的175.12%，主要是因为财政工资发放制度改革，由县里统一发放至个人账号改为乡镇出纳支付至各银行，故各站办所工资及发放及绩效奖金、补贴等皆计入党政综合办公室账套。
2、公共安全支出
年初预算为106.07万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的5.66%，理由同上。
3、社会保障和就业支出
年初预算为310.99万元，支出决算为171.45万元，完成年初预算的55.13%，理由同上。
4、卫生健康支出
年初预算为96.62万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算的70.29%，理由同上。
5、城乡社区支出
年初预算为230.84万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的4.04%，理由同上。
6、农林水支出
年初预算为670.85万元，支出决算为520.95万元，完成年初预算的77.66%，理由同上。
7、科学技术支出
年初预算为0.00万元，支出决算为8.09万元，未造预算但当年有此项开支。
8、住房保障支出
年初预算为0.00万元，支出决算为8.09万元，造预算时将此项开支列到一般公共服务支出预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2197.09万元，其中：
人员经费1728.28万元，占基本支出的78.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费468.84万元，占基本支出的21.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.24万元，完成预算的62%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的62%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.24万元，占100%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出859.45万元，比上年决算数增加165.40万元，增加23.83%。主要原因是财政拨款略有增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费5.02万元，用于召开人大会等会议，参会人员为镇村干部与驻镇单位干部；开支培训费5.05万元，用于开展镇村财务培训、劳动就业培训等，参会人员为政府站办所负责人与报账员，村级负责人及报账员、脱贫户、待业人员等，内容为学习最新的财务制度、学习就业知识，提高就业门槛等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额300.21万元，其中：政府采购货物支出91.17万元、政府采购工程支出102.12万元、政府采购服务支出106.91万元。授予小微企业合同金额300.21万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况于2023年6月份开展，其中绩效目标和绩效评价报告等严格按照上级业务部门要求进行相关业务处理，本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，本单位从领导层面提高认识，加强领导，层层落实责任，认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，加强内部控制建设与内部控制制度的完善；在内部控制执行中，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对相关支出事项必要性、合理性审核，从严控制一般性行政经费，2023年部门“三公”经费继续实行只减不增。同时，加强合同审批管理、商品及服务符合政府采购标准的严格按政府采购程序办理。
2023年收入实际完成2871.18万元，比上年减少988.75万元，下降25.62%。主要原因是：预算调整。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2197.14万元，比上年增长88.47万元，增长4.17%，变化的主要原因是：预算调整；其他收入完成674.04万元，比上年减少1077.22万元，下降61.51%，变化的主要原因是：财政紧张，收入减少。
2023年支出2871.18万元，比上年减少988.75万元，下降25.62%。主要原因是：压减开支。人员经费完成2337.88万元，比上年增加37.14万元，增加1.61%，变化的主要原因：人员工资增加，村级经费增多；公用经费完成533.30万元，比上年减少702.37万元，下降56.84%，变化的主要原因：开源节流，压减开支。
（三）存在的问题及原因分析
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
三、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包 括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
第五部分
附 件
2023年度湘潭县石鼓镇人民政府
部门整体支出绩效评价报告
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单位名称 |
湘潭县石鼓镇人民政府 |
|
年度预算金额 |
3986.65万元 |
|
主管部门 |
湘潭县人民政府 |
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单位基本职能 |
1、在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。 3、按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。 10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。 12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。 13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。 14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。
|
|
评价结果 |
93分 |
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部门整体支出管理和使用基本情况 |
2023年，本单位从领导层面提高认识，加强领导，层层落实责任，认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，加强内部控制建设与内部控制制度的完善；在内部控制执行中，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对相关支出事项必要性、合理性审核，从严控制一般性行政经费，2023年部门“三公”经费继续实行只减不增。同时，加强合同审批管理、商品及服务符合政府采购标准的严格按政府采购程序办理。 2023年收入实际完成2871.18万元，比上年减少988.75万元，下降25.62%。主要原因是：预算调整。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2197.14万元，比上年增长88.47万元，增长4.17%，变化的主要原因是：预算调整；其他收入完成674.04万元，比上年减少1077.22万元，下降61.51%，变化的主要原因是：财政紧张，收入减少。 2023年支出2871.18万元，比上年减少988.75万元，下降25.62%。主要原因是：压减开支。人员经费完成2337.88万元，比上年增加37.14万元，增加1.61%，变化的主要原因：人员工资增加，村级经费增多；公用经费完成533.30万元，比上年减少702.37万元，下降56.84%，变化的主要原因：开源节流，压减开支。 |
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部门整体支出绩效 |
2023年，是全力推进“十四五”规划落实、奋力向第二个百年奋斗目标大踏步进军的重要战略机遇期。做好这一年的工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面完成各项任务。 1.经济实力稳中向好。2023年，我镇经济总体发展平稳，全镇全年超额完成争资争项307.5133万元，完成比例307.51%；完成社会固定资产投资3.2亿元、规模工业总产值7931.3万元。在产业强县“百十亿”工程考核中，我镇前三季度排名农业生态类乡镇第一名、“闯新路、破险阻、兴产业”项目竞赛考核中，上半年排名农业类乡镇第一名。2023年全镇已实现村办企业全覆盖，村集体经济收入达到187.05万元，较上年有大幅增长。我镇2023年税收任务为270万元，到12月底为止，税收任务完成283万元，完成率104.8%，乡镇排名第二，非税收入显著增加，截止到12月底我镇共计完成非税收入107.18万元。践行招商引资“一把手工程”：累计接洽、考察文旅石鼓、集体经济、电子加工等相关产业领域客商50余家（批）次。引进产业项目1个（湘潭市喜科电子科技有限公司），已全面投产。完成引进省外境内资金1.1亿元，超预期目标3000万元。 2.筑牢疫情防控防线。在市县领导的关心和指导下，在石鼓镇党委政府正确领导下，制定并落实了石鼓镇新冠肺炎防控方案，责任到人，措施到位。充分响应中央、省、市、县委关于疫情防控和新冠疫苗接种的各项指示精神，加强对重点人员管控。严格落实“五个一”“七包一”举措，做好涉疫人员居家的医学观察措施和核酸检测采样工作。按时完成了县卫健局、县疾控中心下达至石鼓镇的大数据排查及重点返乡人员摸排任务。2023年，我镇户籍人口在湘潭市范围内接种新冠疫苗第一针共计21855剂次，接种新冠疫苗第二针20679剂次，接种新冠疫苗第三针16852剂次。同时深入各村、居委会开展疫情防控督导，构筑全民免疫长城，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。 3.全面推进乡村振兴。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以特色农业、规模化产业为基础，人才引领为途径，农耕文化为内涵，乡村生态环境为财富，组织结构为模式，全面发展乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，及时消除风险。持续开展扶志扶智，增强群众自身的造血功能和发展能力。力争全镇50%以上的行政村集体经济收入达到5万元以上。2023年全镇脱贫群众人均纯收入是13224.48元，与2021年脱贫群众人均纯收入11587元相比，增速达到了14.13%,增速达到全县的平均水平。全面加强驻村帮扶工作落实。全镇共有11名市、县派驻村工作队员长期驻村，严格落实每月驻村不少于20天工作要求，并开展常态化监督考核。将驻村干部自动编入村级网络，镇党委每周召开驻村工作部署会议，真正让驻村干部融入镇村干部集体。县、镇党员干部共联系脱贫户、监测户1410户脱贫户，严格按照对监测户落实“五个一”，对脱贫户“四个一”的工作要求。 4.优化升级产业体系。聚焦做优“一个产业”发展任务，重点打造精品农业、牲畜养殖、特色林果种植，发展订单农业，2023年石鼓镇在原“星火计划”的基础上，探索“一村一企业”发展模式，现全镇有村集体企业40余家，就近提供就业岗位900余个，村集体经营性收入近400万元。石鼓镇2023年引进喜科电子有限公司，联合明道、沿红、路口三个村打造新能源电子全产业链。将军村立足非遗文化优势，打造油纸伞生产基地，形成了强村富民的良好势头；石鼓村引进中华两头乌猪保种工程，发展特色养殖业，各村竞相发展的意识显著提升，集体企业创办渐成燎原之势。 5.全力抓好项目建设。持续完善项目库，在发展中解决发展中的问题。2023年11月18日昌山二期风力发电项目签约仪式顺利落幕，标志着总投资约4.8亿元的石鼓镇昌山二期风电项目即将动工建设，项目投产后，二期项目年上网电量约15000万千瓦时，两期项目合计年上网电量27500亿千瓦时，合计产值约12300万元，年均可缴利税1652万元（考虑税收抵减及优惠，优惠期过后为年均2293万），实现企业与地方共同发展；于2021年底签约的高家坪村牛蛙基地已经开始出售成品，预计今年产量600吨，产值1500万元。2023年，石鼓油纸伞（布）非遗工坊获评省级示范点，铜梁村文旅研学基地和安乐村油纸伞研学基地成功申报湘潭市中小学实践教育基地，文旅产业成为石鼓镇促就业、带发展，助力乡村振兴的重要力量。 6.着力提升镇村品质。逐步完善符合我镇实际的农村生活垃圾收集转运处置体系。将镇区+镇区河道及新马路沿线保洁业务承包给大桥居委会村集体经济合作社，费用由原来的70多万降到30多万，为石鼓政府节约近40万元，不仅壮大了村集体经济，也增强了村干部为民服务的责任心。此外，我镇新采购一批垃圾设备，交予16个行政村，采取定时上门回收或定点投放再对外承包转运的方式，有效破解垃圾乱倾乱倒的难题；实施垃圾分类减量工程。栗梅村、福霄村两个村作为试点村，按照可回收和不可回收的原则收集农村生活垃圾，盘活农村闲置房屋，建立了垃圾分类场地，联系回收站回收作为村集体经济收入。此举极大减少了石鼓的生活垃圾，增加了各村集体经济，提高了村民的环保意识。推进“积分制”乡村治理试点工作，依托“党建+积分制”，充分激发试点村党员村民参与乡村治理的积极性和创造性，全镇人居环境卫生保持全县先进行列，“积分制”工作被《湖南日报》《湘潭日报》等媒体宣传报道。积极落实农村厕所革命工作。2023年我镇改厕任务60座，现已全部完成。截至11月30日我镇改厕任务已全面完成并且通过了村、镇、县三级验收。 7.切实增进民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，全面开展“控辍保学”工作，努力办好人民满意的教育。全面落实就业政策，抓好转移就业、技能培训等工作。持续实施全民参保计划，城乡居民基本医疗保险应保尽保，基本养老保险参保人数持续增长。强化最低生活保障，落实社会保障政策，改善困难群众、低收入人员、特殊群体生活条件。积极推进残疾人事业改革，不断提升残疾人公共服务质量。 8.创新加强社会治理。严格落实安全生产责任制，扎实开展隐患排查治理，强化自然灾害综合防治，坚决遏制重特大安全事故发生。加强食品药品安全治理。夯实社会治理现代化基层基础，推进扫黑除恶常态化，畅通和规范群众诉求通道，抓好矛盾纠纷排查化解和信访维稳，提升群众安全感、满意度。深入推进“八五”普法工作，加大全民普法力度，提升全社会学法用法水平。健全社会治安综合防控体系，依法打击各类违法犯罪活动，坚决防范和打击暴力恐怖、黑恶势力、新型网络犯罪，确保社会大局和谐稳定。 9.文旅融合发展成效明显。立足得天独厚的自然资源和本地非遗资源，石鼓镇提出“文旅石鼓、你我同行”的工作思路，成立了石鼓镇文旅开发工作领导小组和工作专班，每周召开文旅石鼓工作例会，群策群力、稳步推进，持续扩大石鼓文旅品牌影响力，聚力将文旅资源优势转化为产业发展优势，着力打造生态文化旅游目的地，跑出旅游强镇的石鼓加速度。截至目前，全镇召开文旅建设工作例会15次，研究制定了石鼓昌山旅游总体规划，选定精品旅游线路7条，制作旅游宣传折页2000张，包装打造湘军古道、昌山风电场、传统古村落、铜梁湖、非遗研学基地、民俗博物馆等特色景点20多处。其中两个市级非遗研学基地已被公布并获得授牌，研学课程涵盖油纸伞、唢呐、木偶戏等10余个内容，已接待游客8批，累计600余人次。 10.全面加强政府自身建设。深入贯彻依法治国基本方略，坚持把依宪施政、依法行政贯穿于政府工作始终，认真贯彻落实“三重一大”制度，全面提升政府工作效能。完善政务公开机制，抓好重点领域政务公开工作，主动接受人大监督、纪委监督、群众监督、舆论监督，让权力在阳光下运行。加强党风廉政建设，压实党风廉政“一岗双责”职责，持之以恒落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，用严的制度和铁的纪律打造清正廉洁的政治生态。 |
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存在的问题 |
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。 2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。 |
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改进措施 |
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。 |
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其他需要说明问题 |
无 |
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