湘潭县白石镇人民政府2018年度部门预算编制

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  一、基本情况

  白石镇地处湘潭县东南部,毗邻株洲县、衡山县、衡东县,距湘潭市48千米,近瞰湘江,远眺南岳,属于长株潭衡的“金三角”。 境内有南岳七十二峰之一晓霞山,有世界文化名人齐白石故居和台湾地区领导人马英九的祖籍地,武广高速铁路、107国道贯穿全境,青山绿水,有得天独厚的自然生态环境,镇域面积100.4平方千米,耕地2617.8公顷。其中,水田2351.1公顷,旱地266.7公顷。林业用地5680公顷。下辖13个行政村、1个居委会,349个村民小组,9402户。我镇设立政府机关、财政所、经发办、民社办、综治办、农推中心、林业站、水利站、文化站、规划站、计育办等11个独立核算单位。

  二、预算编制目标

  努力实现税收收入1026万元(其中国税665万元,地税360万元);财政总收入实现 3294万元(其中:财政体制补助收入1316万元,各级补助收入 1960 万元,非税收入  18  万元。

  财政总支出实现 3278万元。具体支出情况作如下安排:其中:1、一般预算支出 1334  万元,其中:干部职工工资及津补贴福利支出 1049 万元,补助村级组织支出351 万元,行政管理费支出433万元,计划生育事业支出 61  万元,财政事业支出 125万元,经济发展支出49 万元,综治信访支出 138  万元,民政与社会保障事业支出 94 万元,林业事业支出 142万元,水利事业支出 246 万元,建设规划事业支出 134 万元,文化旅游事业支出68 万元,农业事业支出141万元。

  湘潭县白石镇人民政府

  2018年3月18日

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

  部门财政拨款收支总表

  单位:万元

收  入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

3294

一、本年支出

3278

经费拨款

3276

(一)一般公共服务支出

1502

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

18

(二)国防支出

二、政府性基金收入

0

(三)公共安全支出

163

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

130

(七)社会保障和就业支出

203

(八)医疗卫生与计划生育支出

79

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

315

(十一)农林水支出

886

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

16

收 入 总计

3294

支 出 总 计

3294

  

  

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

  一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2010301

党政综合办

1724

1724

2010401

经济发展办

50

46

4

2080101

民政和社会保障办

94

94

2049901

综治维稳和安全

生产监督管理办

138

124

14

2010602

财政所

126

126

2130104

农技农机畜牧水产

推广服务中心

142

133

9

2130206

林业站

142

136

6

2130317

水利站

246

220

26

2079999

文体广播站

69

69

2120501

村镇规划建设环保站

135

135

2100716

计生站

61

56

2130199

村级转移支付

351

351

合    计

3278

3219

59

  

  

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1049

1049

302

商品和服务支出

603

572

31

303

对个人和家庭补助

79

79

合  计

1731

1700

31

  

  

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

52

52

  

  

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

  

  

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

  部门收支总表

  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1316

一、本年支出

3278

经费拨款

1316

(一)一般公共服务支出

1502

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

163

三、纳入专户管理的非税收入拨款

(四)教育支出

四、上级补助收入

1960

(五)科学技术支出

五、其他收入

18

(六)文化体育与传媒支出

130

(七)社会保障和就业支出

203

(八)医疗卫生与计划生育支出

79

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

315

(十一)农林水支出

886

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

16

收入总计

3294

支 出 总 计

3294

  

  

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

  部门收入总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2010301

党政综合办

1725

434

434

1291

2010401

经济发展办

50

42

42

8

2080101

民政和社会保障办

95

20

20

75

2049901

综治维稳和安全

生产监督管理办

139

59

59

80

2010602

财政所

128

88

88

40

2130104

农技农机畜牧水产

推广服务中心

142

79

79

63

2130206

林业站

145

51

51

94

2130317

水利站

247

86

86

161

2079999

文体广播站

69

18

18

51

2120501

村镇规划建设环保站

140

47

41

6

93

2100716

计生站

63

60

48

12

3

2130199

村级转移支付

351

351

351

3294

1335

1317

18

1959

  

  

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

  部门支出总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2010301

党政综合办

1724

1724

2010401

经济发展办

50

46

4

2080101

民政和社会保障办

94

94

2049901

综治维稳和安全

生产监督管理办

138

124

14

2010602

财政所

126

126

2130104

农技农机畜牧水产

推广服务中心

142

133

9

2130206

林业站

142

136

6

2130317

水利站

246

220

26

2079999

文体广播站

69

69

2120501

村镇规划建设环保站

135

135

2100716

计生站

61

56

2130199

村级转移支付

351

351

合计

3278

3219

59

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