分水乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算公开

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  分水乡地处湘潭县西南边陲,距县城68公里,总面积85.33平方公里,人口3.9万,全乡辖15个行政村,409个村民小组。

  分水乡共有4办(党政综合办、经济发展办、民政合社会保障办、综合维稳合安全生产办),1所(财政所),1中心(农计农机畜牧水产推广服务中心),5站(林业站、水利站、文体广播站、村镇规划建设环保站、计生站),11个单位均为独立核算单位。

  分水乡人员编制99名,其中行政编制42名,事业编制57名,实有在职人员86名,纳入县财政工资统发75名,退休人员32名,遗属补助人员1名。

  2018年主要工作目标:实现地区生产总值4.18亿元,同比增长10%,实现财税收入20176.8万元,实现招商引资2000万元,完成固定资产投资7000万元,农民人均年纯收入1.2万元,为实现“生态发展,绿色分水”奠定更加坚实的基础。

  2018年度预算总收入3190万元,其中财政拨款预算为1171万元,非税收入预算为60万元,行政事业单位其他收入1959万元。

  2018年度预算总支出3190万元,其中人员工资福利支出731万元,一般商品合服务支出预算为660万元,专项资金948万,对个人家庭补助91万,其他资本性支出165万,转移支付及对村投入544万元。

  全年预算做到收支平衡,在今后的工作中严格遵守预算法,全面推动财政工作实现新的跨越。

  分水乡人民政府

  2018年2月

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

  部门财政拨款收支总表

  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1171

一、本年支出

1171

经费拨款

1171

(一)一般公共服务支出

588

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

60

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

20

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

10

(七)社会保障和就业支出

86

(八)医疗卫生与计划生育支出

77

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

37

(十一)农林水支出

129

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

224

二、结转下年

收入总计

1171

支出总计

1171

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

  一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2010301

党政综合办

398

359

27

2010401

经济发展办

29

29

2080101

民社和社会保障办

85

85

2049901

综治维稳和安全生产监督办

86

48

38

2010602

财政所

95

95

2130104

农技农机畜牧水产推广服务中心

29

29

2130104

林业站

29

29

2130317

水利站

72

66

6

2079999

文化站

10

10

2120501

村镇规划建设环保站

37

19

18

2100716

计生站

77

57

20

2130199

村级

224

224

合计

1171

838

333

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

676

676

302

商品和服务支出

110

110

303

对个人和家庭补助

52

52

其他资本性支出

0

0

专项支出

333

333

合计

1171

676

495

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

41

41

38

38

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

  部门收支总表

  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1171

一、本年支出

3190

经费拨款

1171

(一)一般公共服务支出

1869

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

181

三、纳入专户管理的非税收入拨款

60

(四)教育支出

四、上级补助收入

1959

(五)科学技术支出

五、其他收入

(六)文化体育与传媒支出

31

(七)社会保障和就业支出

113

(八)医疗卫生与计划生育支出

152

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

77

(十一)农林水支出

342

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

425

二、结转下年

收入总计

3190

支出总计

3190

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

  部门收入总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2010301

党政综合办

1545

398

1147

2010401

经济发展办

47

29

18

2080101

民社和社会保障办

113

86

27

2049901

综治维稳和安全生产监督办

181

85

96

2010602

财政所

157

95

62

2130104

农技农机畜牧水产推广服务中心

102

28

74

2130104

林业站

66

28

38

2130317

水利站

174

73

101

2079999

文化站

31

10

21

2120501

村镇规划建设环保站

77

37

40

2100716

计生站

152

77

60

15

2130199

村级

545

225

320

3190

1171

60

1959

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

  部门支出总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2010301

党政综合办

1545

918

627

2010401

经济发展办

47

47

0

2080101

民社和社会保障办

113

113

0

2049901

综治维稳和安全生产监督办

181

143

38

2010602

财政所

157

157

0

2130104

农技农机畜牧水产推广服务中心

102

102

0

2130104

林业站

66

66

0

2130317

水利站

174

168

6

2079999

文化站

31

31

0

2120501

村镇规划建设环保站

77

59

18

2100716

计生站

152

132

20

2130199

村级

545

0

545

合计

3190

1936

1254

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