湘潭县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开

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  第一部分  湘潭县疾病预防控制中心单位概况

  一、主要职能

  1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测检验。

  2、对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测。

  3、拟订并实施疾病预防控制规划,并进行质量和效果评估。

  4、承担疾病预防及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

  5、实施预防接种,负责预防生物制品的使用与管理;负责指导疾病预防控制有关人员的技术规范,承担与疾病预防控制有关的技术指导。

  6、开展健康教育与健康促进活动,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

  7、开展卫生防病检验和实验室质量控制,承担卫生监督检测检查、预防性健康检查,健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定,对整体建设进行卫生学评价报告。

  8、参与托儿所、幼儿园工作人员健康合格证核发。

  9、参与放射诊疗许可,参与审批使用三类传染疾病菌(毒)种单位。

  10、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

  二、部门决算单位构成

  疾控中心是属于一级预算单位的二级管理机构,部门决算是由本单位的支出,没有下级单位。

  第二部分   2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年收入总计2174.15万元,比2016年的1646万元,增加528.15万元。

  2017年支出总计2174.15万元,比2016年的1646万元,增加528.15万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入合计2174.15万元:其中财政拨款收入2127.49万元,占总收入的97.85%;上级补助收入46.6万元,占总收入2.14%;其他收入0.06万元,占总收入0.01%。

  三、支出决算情况说明

  2017年支出合计2174.15万元:其中基本支出656.49万元,占总支出30.2%,项目支出1517.66万元,占总支出的69.8%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  财政拨款收入总计2127.49万元,比2016年的总收入1627万元增加500.49万元。

  财政拨款支出总计2127.49万元,比2016年的总支出1627万元增加500.49万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  财政拨款本年支出数2127.49万元,比2016年的总支出1627万元增加500.49万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  财政拨款本年支出决算数2127.49万元:其中基本支出656.49万元,占财政拨款支出的30.86%,项目支出1471万元,占财政拨款支出的69.14%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

项目

决算数

年初预算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2127.49

1671

208

社会保障和就业支出

2

20808

抚恤

2

2080801

死亡抚恤

2

210

医疗卫生与计划生育支出

2125.49

1671

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

49.37

2100101

行政运行

49.37

21004

公共卫生

2076.12

1671

2100401

疾病预防控制机构

1570.83

1671

2100409

重大公共卫生专项

505.29

  2017年财政拨款追加预算为 456.49 万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出决算656.49万元:其中人员支出560.87万元占基本支出85.43%,日常公用支出95.62万元占基本支出的14.57%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年“三公”经费总额26.39万元:其中公务用车运用维护费17.99万元,国内接待费8.4万元。

  2016年“三公”经费总额12万元:其中公务用车运用维护费7万元,国内接待费5万元。

  三公经费2017年总计26.39万元比2016年12万元增加了14.39万元,2017年部门预算对公务用车提高了标准,汽车支出在标准内列支。

  我单位一贯以来严格控制公务接待费用,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制接待标准,来客接待尽量安排在食堂就餐。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年公务用车保有量3台,国内公务接待批次65个,国内公务接待人次800人。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  此表无数据

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出95.62万元,比2016年65万元,增加了30.62万元。主要原因是:人员的增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017 年度政府采购支出总额267.51万元,其中:政府采购货物支出191.61万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出47.9万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是冷链运转车。

  (四)预算绩效情况的说明。

  本部门2017年按县财政局的统一安排年初编制了部门整体支出绩效目标申报表,年末项目完工后,开展了绩效自评工作,将自评资料上报了财政局相关业务部门并在网上公示。

  湘潭县疾病预防控制中心

  2018年7月14日

部门财政拨款收入支出决算总表(Z01-1).xls部门收入决算总表(Z03表).xls部门收入支出决算总表(Z01表).xls部门支出决算表(Z04表).xls一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CS05表).xls一般公共预算财政拨款基本支出决算表(Z08-1表).xls一般公共预算财政拨款支出决算表(Z07表).xls政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09表).xls

 
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